Notas Fiscais (NFe)

O módulo de Notas Fiscais permite incluir, assinar e transmitir uma Nota Fiscal Eletrônica (NFe) ao SEFAZ.

A NFe é um arquivo digital que contém todos os dados de uma nota fiscal e é assinado digitalmente, de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor.

Este arquivo eletrônico, que corresponderá à Nota Fiscal Eletrônica (NFe), é transmitido pela Internet para a Secretaria da Fazenda do estado da empresa emitente responsável pela nota fiscal.

  • Estar habilitado para a emissão de Notas Fiscais no SEFAZ do seu estado.
  • Ter o Certificado Digital configurado em sua conta. Saiba como configurar seu certificado digital.
  • Realizar a configuração da Natureza de Operação. Veja como configurar naturezas de operação.
  • Selecionar o ambiente de envio das Notas Fiscais (Homologação/Produção).

Observações:

  • Antes de realizar a emissão da Nota Fiscal Eletrônica, acesse Menu → Configurações → Aba Geral → Dados da empresa, verifique se os campos CNPJ, Inscrição estadual e Código do regime tributário estão preenchidos corretamente.
  • Aos emitentes de Notas Fiscais, que se encontram no estado do Paraná, antes de emitir suas notas é necessário que tenha realizado sua Habilitação junto ao SEFAZ do seu estado.

Passo a passo

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O Tiny permite a emissão de notas fiscais de testes (sem valor fiscal - homologação) e notas fiscais com valor fiscal (produção). Ao acessar Menu → Configurações → Aba Vendas → Configuração da Nota Fiscal Eletrônica (NFe).

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Nesse local, é possível definir o Tipo de ambiente da NFe. Você pode deixar em Homologação para testar a emissão de suas primeiras notas e após, trocar este ambiente para Produção, para assim, emitir notas fiscais com valor fiscal.

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Você encontrará nesta tela, todas as Notas Fiscais previamente cadastradas, com suas respectivas situações (Emitida Danfe, Autorizada, Pendente, Rejeitada).

Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais, para cadastrar uma Nota Fiscal, clique no botão Incluir Nota Fiscal.

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A primeira seção do preenchimento da Nota Fiscal, apresenta campos referente a Tributação e informações sobre do envio desta nota.

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Em Destinatário, informe os dados do cliente, que será o destinatário desta nota. Caso o cliente já esteja cadastrado, o digitar as primeiras letras do nome, uma lista de nomes será exibida e, ao selecionar um cliente desta lista, os demais dados serão automaticamente preenchidos.

Observações:

  • Se for um cliente novo, pode-se digitar todos os dados dele nesta tela e, ao salvar, um cadastro será automaticamente criado e poderá ser usado em notas futuras.
  • O campo Lista de preço, refere-se ao preço dos produtos. Para saber como configurar listas de preços, acesse a ajuda Listas de preços.
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Na seção Itens, adicione na Nota Fiscal os itens que pertencem a esse documento. Na aba imposto, pode-se conferir os impostos de cada um dos itens.

Para opções avançadas do item, clique no botão de Edição e altere demais informações do item, como o NCM, CFOP, impostos, etc.

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Em Cálculo do imposto, apresenta os valores tributários que configurou em sua natureza de operação.

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Em Transportador, defina a forma de envio dessa nota.

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Na seção Pagamento, informe as condições de pagamento da nota.

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Na seção de Dados adicionais, pode-se adicionar Observações sobre esse nota e ainda adicionar Marcadores para identificar a nota.

Observação:

No campo Observações do sistema, a mensagem presente neste campo é automaticamente puxada do campo Observações que se encontra na Natureza de Operação.
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Ao finalizar o preenchimento da Nota Fiscal, clique em Salve.

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Para poder autorizar a nota fiscal no Sefaz: Clique no Menu de contexto ao lado do número da nota fiscal salva → Autorizar no SEFAZ.

Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Mais ações → Receber pedidos do e-commerce.

Informações relacionadas

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Acesse Vendas → Notas Fiscais → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal → Compartilhar.

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Para adicionar mais um e-mail de envio, separe por vírgula e insira o e-mail, sem espaços. Conforme o exemplo abaixo:

Adicionar e-mail

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A configuração para que a DANFE seja enviada em formato PDF pode ser realizada em Menu → Configurações → Aba Vendas → Configurações da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) → Enviar PDF em anexo no envio de e-mails. Neste local, também pode ser definido se a DANFE será enviada no corpo do e-mail.

Pode-se definir os textos padrão para o envio de notas fiscais por e-mail, acessando Menu → Configurações → Aba Vendas → Configurações do Envio de Documentos → DANFE.

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Se desejar enviar o boleto no e-email junto com a DANFE, realize a configuração acessando Menu → Configurações → Aba Finanças → Configurações do Envio de Documentos → Enviar boletos por e-mail junto com as notas fiscais e os pedidos de venda.

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Ao selecionar Gerar link compartilhável, será gerado um link para compartilhamento.

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Para enviar por e-mail a NFe, clique em Enviar por e-mail.

Observação:

Para poder compartilhar o pedido via WhatsApp, é necessário realizar a seguinte configuração em Menu → Configurações → Aba Geral → Configurações do Envio de Documentos e selecione a opção Sim no campo Compartilhar documento via Whatsapp.

Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais e clique no botão Autorizar pendentes.

Observação:

A função de autorizar as Notas Fiscais em lote também permite o envio de e-mail com as DANFEs e XMLs das NFes aos respectivos clientes.

Atenção!

Ao autorizar as notas pendentes em lote, serão autorizas todas as notas que se encontram nesta situação (Pendentes).
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Atenção!

A opção de envio dos dados na NFe ao e-commerce estão disponíveis somente para as seguintes integrações: Magento, SkyHub, AnyMarket, Tray (REST), Plugg.To, VTEX, IntegraCommerce, Mercado Livre, ISET e Rakuten Nexus.
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Se na configuração da integração com os e-commerces tenha selecionado no campo Enviar dados NFe a opção Manual, para enviar os dados da NFe ao e-commerce, acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Aba Emitidas → Selecione as notas → Mais Ações → Envio de dados NFe para e-commerce.

Observações:

  1. Para o Magento é enviado a Chave de acesso, Número da nota e a Data de emissão da NFe.
  2. Na SkyHub, é enviado somente a Chave de acesso da NFe.
  3. Para AnyMarket, são enviados os seguintes dados: Chave de acesso da NFe, Data de envio da nota, Número, Série, Inscrição Estadual e CFOP do primeiro item presente na NFe.
  4. Tray (REST), são enviados os seguintes dados: Chave de acesso da NFe, Valor da Nota, CFOP do primeiro item presente na NFe e o XML.
  5. Plugg.To, são enviados os seguintes dados: Chave de acesso da NFe, Data de envio, Número, Série e atualiza o status da venda para "Invoice".
  6. VTEX, são enviados os seguintes dados: Chave de acesso da NFe, Data de envio, Número e Valor da NFe.
  7. IntegraCommerce, são enviados os seguintes dados: Chave de acesso da NFe, Data de envio, Número, Série e atualiza o status da venda para "Invoice".
  8. Ao Mercado Livre, são enviados os seguintes dados: Chave de acesso da NFe e o CFOP do primeiro item presente na NFe.
  9. ISET, são enviados os seguintes dados: Chave de acesso da NFe, Número, Série e Data de envio.
  10. Para Rakuten Nexus, são enviados os seguintes dados: Número, Série e atualiza o status da venda para "Invoice".

Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal → Clonar nota.

Observação:

Além da opção para clonar uma nota fiscal, o Tiny disponibiliza a opção de gerar uma nota fiscal de entrada usando os dados de uma nota fiscal de venda, através do recurso de clonar para uma Nota de entrada. Esta ação é possível ao clicar no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal de saída e selecionar Clonar para entrada.

Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal que você deseja cancelar e selecione Cancelar NFe.

Atenção!

Para cancelar notas fiscais fora do prazo de cancelamento, pedimos que você entre em contato com sua contabilidade, para que esta possa lhe informar o procedimento correto a ser realizado.
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Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal → Excluir nota.

Além deste caminho de exclusão individual de nota fiscal, é possível excluir várias notas fiscais ao mesmo tempo, acessando Menu → Vendas → Notas Fiscais → selecionando as notas que deseja excluir → Mais Ações → Excluir notas.

Atenção!

Notas fiscais que possuam estoque e/ou contas lançadas, não terão os lançamentos gerados a partir da nota fiscal eliminados de forma automática pelo sistema. Caso você queira excluir os lançamentos de estoque e/ou financeiros gerados a partir da nota fiscal que está sendo excluída, você pode usar as funções para estornar estoque e estornar contas antes de excluir a nota fiscal.
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Também é possível excluir notas fiscais em massa ao agendar uma tarefa de Exclusão de Registros, acessando Menu → Início → Ferramentas → Aba Geral → Agendar Tarefas de Backup ou Exclusão de Registros e após isso, clique em Incluir tarefa.

Atenção!

Antes de realizar a exclusão das notas fiscais, é importante obter o backup e verificar o recebimento do arquivo no e-mail configurado. Para tanto, acesse Menu → Início → Ferramentas → Agendar Tarefas de Backup ou Exclusão de Registros → Incluir Tarefa, do tipo Backup.

Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal e selecione Outras opções. Após isso, acesse Consultar situação da NFe.

Atenção!

Caso a nota fiscal tenha sido recebida e sua utilização autorizada pelo Sefaz, a situação da nota fiscal será modificada para Autorizada. Caso não tiver sido autorizada pelo Sefaz, a situação da nota fiscal voltará para a situação Pendente, após atualizar a tela permitindo assim, que você envie-a novamente ao Sefaz.
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Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Acesse a nota fiscal.

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A seguir, clique no botão Editar. No campo Número, você poderá informar uma numeração ainda não enviada ao Sefaz, depois de informar, Salve a nota e Reenvie.

Atenção!

Após a inclusão da numeração correta na nota fiscal, as novas notas fiscais cadastradas terão sua numeração atribuída de forma sequencial.

Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Mais ações e clique em Inutilizar numeração.

Atenção!

As numerações inutilizadas ficarão visíveis em Início → Ferramentas → Inutilizações de NFes.
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Imprimir DANFE:

  • Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal e selecione Imprimir DANFE.
  • É possível também imprimir DANFE das notas selecionadas: Menu → Vendas → Notas Fiscais → Selecione as notas que deseja imprimir → Imprimir DANFEs.
  • Como também, imprimir DANFE das notas autorizadas: Menu → Vendas → Notas Fiscais → Ao lado de Incluir nota fiscal → Imprimir DANFEs.

Observação:

Quanto à DANFE, há opção de salvar a mesma em PDF. Para isso, basta clicar no Menu de contexto ao lado do número da nota fiscal → Salvar DANFE em PDF.
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Para imprimir grid das notas fiscais:

  • AcesseMenu → Vendas → Notas Fiscais → Mais ações → Imprimir
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Para imprimir etiquetas:

  • Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Selecione as notas → Mais → Imprimir etiquetas.
  • Quanto à impressão das etiquetas dos Correios, acesse: Menu → Vendas → Notas Fiscais → Selecione as notas → Mais Ações → Imprimir etiquetas dos Correios.

Observações:

  1. Para que as etiquetas das notas selecionadas sejam impressas, é necessário informar o campo Quantidade na parte de Transportador/Volume na nota fiscal.
  2. O aviso de recebimento poderá ser impresso ao clicar no Menu de contexto ao lado da NFe → Outras opções → Imprimir aviso de recebimentos.

Para imprimir a etiqueta de transportadora, acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Seleciona as notas → Mais Ações e clique em Imprimir etiquetas de transportadora.

Observação:

A impressão da etiqueta de transportadora pode ser realizada sem necessidade de incluir as notas em uma expedição.

Configurações

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Para iniciar a configuração acesse Menu → Configurações → Aba Vendas →Configurações do Envio de Documentos.

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Na seção DANFE é possível configurar o assunto padrão e a mensagem de envio das notas por e-mail.

No campo Assunto padrão para envio da DANFE informe o assunto padrão do envio do e-mail. Abaixo, em Mensagem padrão para envio da DANFE insira a mensagem que será exibida no corpo do e-mail.

Além disso, ao clicar em Exibir variáveis disponíveis são listadas as variáveis que são possíveis de utilizar para completar as informações do e-mail.

Para enviar a DANFE em PDF em anexo no e-mail, no campo Enviar PDF em anexo no envio de e-mails selecione a opção Sim. Em Enviar DANFE no corpo dos e-mails selecione entre as opções Sim ou Não para enviar a DANFE no corpo do e-mail.

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Ao final, Salve as configurações realizadas.

O campo Contribuinte, presente no cadastro de contatos no Tiny, corresponde ao campo Indicador da IE do Destinatário na Nota Fiscal Eletrônica e pode ser preenchido com as seguintes opções:

  • Se o cliente possui Inscrição Estadual e for Contribuinte de ICMS, selecione a opção Contribuinte ICMS.
  • Caso a Inscrição Estadual for ISENTO, selecione a opção Contribuinte Isento.
  • A opção Não Contribuinte, será utilizada para os clientes que podem ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

Atenção!

Atualmente, o sistema envia para o SEFAZ o campo Indicador da IE do Destinatário, quando a opção Não Informado está selecionada, da seguinte maneira:
  1. Caso o cliente possua Inscrição Estadual, é preenchido como Contribuinte ICMS.
  2. Se a Inscrição Estadual for ISENTO, será marcado como Contribuinte Isento.
  3. Se não será preenchido como a opção Não Contribuinte.

Esta é uma nova regra de validação aplicada pelo SEFAZ que, exige o preenchimento do campo Código Especificador da Substituição Tributária - CEST em operações com substituição tributária.

O preenchimento do código CEST, pode ser realizado no cadastro de Produtos ou diretamente na Nota Fiscal, caso o mesmo, não tenha sido informado no cadastro do produto.

Para preencher o código CEST dos produtos na Nota Fiscal:

  1. Acesse a Nota Fiscal, na seção Produtos, clique no botão Editar.
  2. Agora, na aba ICMS ou Simples (depende do regime tributário da empresa) informe o código CEST do item, no campo Código CEST e por fim, salve as alterações no botão Salvar.

As instruções para configurar o ICMS desonerado, encontram-se na ajuda Configurar ICMS desonerado.

Se você emite notas ficais com produtos que pertencem a ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Bicombustível), é necessário realizar as seguintes configurações em sua conta:

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Primeiramente, habilite nas notas fiscais a opção Exibir campos referentes à combustíveis. Para isso, acesse Menu → Configurações → Vendas → Seção Notas Fiscais e clique em Configuração da Nota Fiscal Eletrônica (NFe).

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Agora, na seção Configurações adicionais, clique em Exibir. Localize o campo Exibir campos referentes à combustíveis e selecione a opção Sim.

Salve a configuração realizada, clicando em Salvar.

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Para incluir a nota fiscal, acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais e clique em Incluir nota fiscal.

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Informe os dados do cliente e adicione o(s) produto(s) em sua nota. Para configurar os tributos do combustível, na seção Produtos ou Serviços, clique em Editar para cada produto que estiver nesta nota.

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Na tela a seguir, acesse a aba Combustível. Neste local, informe os códigos dos tributos do combustível.

A descrição do produto na DANFE e no XML da NFe, é correspondente ao código que informou no campo Código do produto na ANP. Com isso, a descrição oficial que o SEFAZ exige será impressa na DANFE e adicionada no XML.

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Acesse Menu → Configurações → Aba Vendas → Configuração dos Marcadores nas Notas Fiscais. Após isso, clique em Incluir marcador.

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Depois de incluir o marcador, acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal → Marcadores.

Além disso, pode-se incluir os marcadores em lote. Para isso, Selecione as notas → Mais e clique sobre Incluir marcadores.

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Após inserção dos marcadores, é possível filtrar e localizar as notas fiscais com base nos mesmos, usando a opção Filtros que se encontra no menu ao lado direito.

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Caso seja necessário excluir um marcador, acesse Vendas → Configurações → Configuração dos Marcadores nas Notas Fiscais.


Agora, Selecione o marcador desejado → Excluir marcadores.

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Acesse Menu → Configurações → Aba Vendas → Configuração da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

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Agora, no campo Layout da NFe selecione a opção Versão 4.00.

Após realizar a configuração, clique em Salvar

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Com o layout da Nota Fiscal versão 4.00, ao acessar a configuração das naturezas de operação será exibida novas opções de configuração, conforme imagem abaixo:

Configurar NFe

Observação:

Os novos campos a serem exibidos dependem do Código de situação utilizado pela empresa.
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Configurar a integração com o Sigep Web, veja como configurar a integração com o Sigep Web.

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Realize a configuração das etiquetas dos Correios, veja como configurar Etiquetas dos Correios.

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Após realizar as devidas configurações, é possível gerar o código de rastreamento, para isso acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Incluir nota fiscal.

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Preencha os dados da Nota Fiscal e na seção Transportador / Volumes, selecione a forma de envio Correios e selecione a Forma de frete após isso, automaticamente será gerado o Código de rastreamento e ao lado pode ser informada a URL de rastreamento.

Observação:

No campo Qtde Volumes pode-se configurar uma quantidade padrão para vendas, para isso acesse Menu → Configurações → Aba Vendas → Configurações dos Pedidos de Venda → Quantidade de volumes padrão.
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Após Salvar e Enviar a Nota Fiscal, o envio do código de rastreio pode ser realizado acessando Menu → Vendas → Notas Fiscais → Clique menu de contexto ao lado do número da nota fiscal → Enviar código de rastreio.

Emissões

A nota de devolução de compra é feita quando a empresa está devolvendo uma compra para o fornecedor, visto que os produtos da nota vão sair do estoque da empresa.

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Primeiramente, configure uma Natureza de operação (tipo saída). Caso não tenha configurado em sua conta, Veja como configurar: naturezas de operação.

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Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Incluir Nota Fiscal.

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Selecione a natureza de operação correspondente a devolução (saída), no campo Finalidade selecione Devolução/Retorno, e no campo Chave de acesso da NF-e referenciada informe a chave da nota que está devolvendo.

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Informe os dados da nota, Salve a mesma e Envie ao Sefaz.

Atenção!

Lembramos que, é importante consultar o seu CFOP junto à sua contabilidade. Pois, o mesmo deve ter finalidade de devolução. Caso o CFOP não tenha finalidade de devolução, você deve preencher o campo Finalidade como "NF-e normal".
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Primeiramente, configure uma natureza de operação. Caso não tenha configurado em sua conta, Veja como configurar: naturezas de operação.

Atenção!

Segundo orientações do Sefaz, o CFOP para nota de exportação deve iniciar com o número "7" e empresas optantes pelo "Simples Nacional", utilizam a situação tributária 300 - Imune. Já as optantes pelo "Regime Normal", utilizam a situação tributária 41 - Não Tributada. Lembramos que esses dados, deverão ser verificados junto à sua contabilidade.
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Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Incluir Nota Fiscal.

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No campo Tipo de saída, selecione a opção Exportação.

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Na seção Destinatário, no campo Tipo de pessoa, selecione a opção Estrangeiro.

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Agora, preencha os Dados de exportação.

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Após essas configurações, prossiga com preenchimento dos demais campos para a emissão da nota.

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Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Acesse a nota fiscal. Se ao enviar a nota, ocorrer algum erro de indisponibilidade no Sefaz, é exibida a opção para utilizar o Ambiente de contingência no Tiny.

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Uma segunda opção para trabalhar com este ambiente é em Vendas → Notas Fiscais → Mais ações → Ativar o modo de contingência NFe.

Atenção!

Recomendamos que você entre em contato com a sua contabilidade, para obter informações sobre a numeração das notas fiscais emitidas no modo de contingência, se as mesmas devem seguir a sequência normal da empresa ou se possuem uma sequência própria.

Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal a qual necessita complemento e selecione NFe Complementar.

Atenção!

É sempre importante verificar com a sua contabilidade se é necessário trabalhar com Nota fiscal Complementar ou Carta de Correção, pois ambas são documentos distintos.

Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal e selecione Carta de correção.

Observações:

  • A carta de correção somente poderá ser transmitida quando vinculada à uma NFe autorizada, visto que não é possível editar/corrigir uma NFe cancelada.
  • Junto à carta de correção, para a impressão da mesma, clique no menu de contexto ao lado do número da Nota Fiscal que efetuou a correção e em seguida, em Outras opções. Nesse local, encontrará a opção do XML e impressão da mesma.
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Veja como configurar a sua conta bancária, a mesma pode ser configurada com Carteira registrada ou Carteira sem registro, dependendo do banco utilizado.

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Para imprimir boletos em Notas Fiscais, acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal → Imprimir boleto.

Observação:

Para conseguir imprimir o boleto, é necessário que na Nota Fiscal, na seção Pagamento, informe a condição de pagamento da venda e a mesma seja enviada para Contas a Receber.

Contas e Estoques

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Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal e selecione Lançar contas.

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Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Selecione as vendas → Mais Ações e clique Lançar contas.

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As configurações de lançamento de contas poderão ser efetuadas em Menu → Configurações → Aba Finanças → Configurações Gerais → Lançamento de contas.

Somente notas fiscais que não foram integradas aos módulos financeiro e/ou estoque podem ser editadas.

Atenção!

Se a configuração for realizada para lançamento automático de contas, essa configuração será atribuída somente para as novas vendas.

Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal e selecione Estornar contas.

Atenção!

Somente notas fiscais que não foram integradas aos módulos financeiro e/ou estoque podem ser editadas.
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Ao incluir a Nota Fiscal, na seção Dados adicionais selecione em qual depósito de estoque será realizado o lançamento de saída.

Observação:

Quando realizar o lançamento de estoque das notas fiscais em lote, a baixa será realizada no depósito selecionado nas notas fiscais.
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Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal e selecione Lançar estoque.

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Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Selecione as vendas → Mais Ações e clique Lançar estoque.

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Para configuração de estoque acesse Menu → Suprimentos → Configurações → Aba Suprimentos → Configurações de Estoque → Lançamento de estoque.

Somente notas fiscais que não foram integradas aos módulos financeiro e/ou estoque podem ser editadas.

Atenção!

Se a configuração for realizada para lançamento automático de estoque, essa configuração será atribuída somente para as novas vendas.

Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Clique no menu de contexto ao lado do número da nota fiscal e selecione Estornar estoque.

Atenção!

Somente notas fiscais que não foram integradas aos módulos financeiro e/ou estoque podem ser editadas.

Importações e Exportações

Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Mais ações → Importar XML da NFe.

Observação:

Além desse local, é possível realizar esta ação em Menu → Início → Ferramentas → Aba Importações → XMLs em Lote.

Acesse Menu → Vendas → Notas Fiscais → Mais ações e clique em Exportar XML das NFes.

Observação:

Além desta opção, é possível exportar suas Notas Fiscais para uma planilha, acessando Menu → Vendas → Notas Fiscais → Mais ações → Exportar NFes para planilha.

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